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公司的優勢分析

規模優勢

目前公司無論是在生產規模、生產設備、生產員工方面都屬于業內領先地位，能夠較快的完成產品的規模生產，這是目公司的主要優勢之一。

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目前公司獲得了多項生產類、管理類、產品類等多項認證，在技術領域已經有了較為明顯的積累，并且也可以作為我公司接受產品批量化定制的一項硬性競爭指標。

產業優勢（舉例）

永康是中國的五金之都，無論是在產品原材料的采購渠道、產業鏈的上下游銜接、產業聚集反應等方面都有著非常強的優勢。

產品優勢

公司目前的產品涵蓋了目前市面上保溫杯的各類產品，產品線豐富，能夠為客戶提供多樣化的產品選擇。

國內市場的發展規劃

國內市場的發展規劃主要為兩個方面，一方面是貼牌加工，另一方面是禮品的定向增發渠道。對此，應當從如下幾個方面來進行宣傳渠道的建設和部門職能的確認。

市場渠道架設建議

目前公司在日本已經收購了專門的設計部門，因此我們要進行相應的原創模板和IP設計的產品，從而不斷豐富公司目前的產品線，并且設立專門的貼牌產品、禮品產品的設計部門或者是小組劃分，專門為國內市場渠道進行產品的設計與研發，具體方向可以分為以下幾個方面：

動漫展活動方的產品貼牌定制

國內目前動漫展的活動較多，結合公司的整體設計優勢和生產優勢，能夠在x短時間內動漫展活動方生產出符合標準的貼牌定制產品。

幼兒園主題活動禮品

目前幼兒市場已經成為了國內細分消費市場里的一項重要增長點，幼兒園的高端化、精英化教育已經成為了幼兒園發展的一項趨勢。公司銷售人員應當充分下游到幼兒園，進行幼兒保溫杯系列的推銷，并且可以進行多樣化的銷售模式，根據幼兒園的預算，可以進行公司自身產品的銷售，幼兒園主題禮品定制，或者是高端幼兒園的品牌貼牌生產。

商業活動的禮品渠道

商業活動的禮品渠道主要是通過數量來完成銷售利潤的增長，同時也可以根據商業活動舉辦方的資金標準來進行定制化的產品生產。

節日定制和禮品渠道

與其他品牌方展開長期的定制或者是禮品渠道，為其節日活動進行產品供應，例如在七夕賣的比較好的首飾品牌，用一杯子和“一輩子”的諧音，來推動產品作為節日活動的搭配品。

汽車經銷商、銀行等定制或禮品渠道

作為定制品或者是禮品渠道一個x重要的定義為，需求方為利潤較高的行業或者是大宗商品交易的行業，因此汽車品牌經銷商、銀行、地產銷售行業都可以作為公司產品和業務的主推方向，并且作為生活中的必需品，公司的產品作為禮品或者是定制品更具備可行性和說服力。

允許加盟和業務委托

由于之前公司的業務和品牌影響主要在國外市場，國內市場無論是在品牌影響力和市場渠道建設方面都存在一定的不足，對此公司除了建設國內渠道的特定部門之外，更是要充分利用國內的渠道商和中介商，制定對應的加盟和業務委托政策。

x渠道的定制或者是禮品

公司可以與x招商、調研等相關活動達成協作，為x提供定制類或者是通用類禮品的產品供應。考慮到x采購多數以招標的形式進展，因此特渠市場人員進行單獨的市場開發力度稍顯不足，要根據x的招標要求進行相應的方案制定。

完善特定部門的職責

建立特渠部門，部門職責整體為國內市場的拓展和相關研發，相關的職責制定如下：

特渠部長

負責部門的整體業務規劃，并定期向分管高管進行特渠事業發展情況的匯報。

負責各項具體業務的考核、落實、監管和指導，確保部門的各項工作在既定規劃中運作。

制定部門內部的人才培養計劃，實現特渠部門內的人才梯隊建設。

協調部門內各小組的工作配合與進展，保證部門內的運轉效率。

與生產部門之間達成信息互通，及時跟進國內市場拓展與實際生產之間的匹配關系。

綜合業務小組（組長和組員）

由于產品在市場的推廣過程中，禮品和貼牌業務存在一定的互通，因此在市場業務方面進行整合，同時建立整體的部門考核計劃，根據實際的市場發展規劃進行月、季度、半年、年度的營銷目標制定，并根據目標的完成情況和實際收益情況進行績效的考核：

負責國內市場的拓展工作，主要有渠道的建設、公司產品和業務的宣傳、加盟商或者是委托方的尋覓、對應的信息總結和反饋等等。

及時跟進產品的銷售情況和產品反饋情況，做成相應的總結與技術研發部門和品控部門進行溝通和協商，提升產品適應性。

開展學習培訓工作，不斷提高部門業務人員的專業素養和從業能力。

收集國內市場的渠道信息，并及時跟進。

總結每月的市場業務表現，并向部長進行匯報，同時根據業務表現總結出經驗和不足。

跟單員

負責產品的生產、運輸信息的追蹤和匯總

對相關信息進行及時反饋，確保生產信息、運輸信息能夠與客戶的時限需求、數量需求達成匹配

與公司的生產部門進行溝通，對于特渠部門所轄的產品生產進行調度

文員

負責部門內部人員的考勤

負責部門內部相關檔案的整理

負責部門內部各個小組的信息采集和整理

設計小組

設計小組的成員負責進行國內市場產品的研發和設計工作

設計小組的成員根據綜合業務人員的市場反饋做出產品的更新和完善工作

設計小組內部進行技術培訓工作，不斷推動技術設計水平

定期開展設計小組與公司設計部門的交流活動，總結經驗，梳理不足。

品控與售后

對特渠部門所設計和生產的產品進行質量檢查，保證產品質量

定期收集綜合業務部門的市場反饋，并與設計部門和生產部門溝通，不斷提升產品質量.

定期與客戶進行售后回訪，幫助綜合業務部門維穩既定渠道

根據客戶回饋信息進行分析，如若有質量事故或者是服務缺失及時進行跟進。

三、公司國內業務的推廣模式

（一）目標群體的進一步分析

上述講了目前國內禮品和貼牌銷售的重要渠道，在這里進行目標群體的再一次細分，根據保溫杯的行業調查數據分析：保溫杯的主力消費人群大約在30歲±5歲，他們同時是互聯網購的主力人群，明顯的消費特征有：個性化需求明顯，文化背景多元，生活方式多樣，受教育層次普遍較高，價格相對不敏感，偏好行為明顯。

個人消費群體尤以女性消費潛力為x，傳的“剁手x”即為典型。

團體消費的特征有：對性價比、外觀、商家實力、服務水平有較高要求。這個年齡段按職業可具體到：A.學生群體，注重環保衛生；B.白領一族，使用場景豐富多樣，需求各不相同，如家居、辦公、車載、戶外、送禮等，需充分考慮個性化及場景舒適度、便捷度。C.商務人士，商務場合禮品需求是其高頻使用場景，尤以地產、金融、婚慶、產業園、工廠老板、年底員工紀念品等為x。D.x事業單位，如學校、醫院、商會、協會定制禮品、縣、旅游景區紀念品等。

（二）線上市場營銷方案設計

1.品牌：要在宣傳過程中凸顯出我公司的相關優勢，例如開篇所講的技術優勢、規模優勢、產業優勢和產品優勢等等，樹立起公司在相關業務領域的知名度和影響力。

2.借勢：選擇幾個實力強、有品牌背書及強大流量支持的平臺，來做廣泛曝光。需準備的材料包括：營銷文案、產品文案、產品效果圖、細節圖、企宣資料、相關資質、口碑見證等，經慎重考察及選擇，選擇阿里巴巴中國站作為第一入口，另外入駐百度各平臺，包括百度百科、百度文庫、百度知道、百度經驗，結合官，及鳳凰、新浪、網易、騰訊4大門戶做全屏覆蓋，形成短期企業信息的密集曝光。

3.產品：單一產品作為爆破點，結合系列產品，形成小型產品環，深度持續開發客戶潛力，形成穩固的客情關系。單一產品，即主打禮品的健康時尚保溫杯，兼之親子杯、情侶杯、三代同堂杯、敬老杯，供貨線下既有客戶，在此基礎上以點打圍，線下提供銷售保證，結合強力滲透線上節日禮品市場。

4.營銷策劃案：主要是線上，利用2所提到的平臺進行全力打造，文案、圖片、音視頻等各方面精心設計，布局，合圍搜索引擎首頁，圈住有精準需求的人群。然后對阿里巴巴店鋪按標準天貓店鋪進行裝修設計，包括細節整理完善，關鍵詞布局，營銷引導，目的即在當客戶進入店鋪能說服其留住并詢盤。阿里巴巴的客戶主要是電商平臺的商家、微商渠道的商家，以及百度競價客戶商家，因此針對他們的特性，圍點打援，促其下單。我們的策略：小量打樣，滿意后批量定制，不滿意全額退款，且若商家有需求代發的提供終端客戶收貨地址我們即可實現一件代發，并且為了降低庫存帶來的資金壓力和壓貨風險。

5.強有力的執行：通過各類渠道獲取淘寶天貓京東及微商商家信息，聯系方式，一對一線上溝通乃至線下見面；發掘朋友圈潛力，擴散產品方案及產品創意，吸引準客戶詢盤；不遺余力做百度優化，以求達到精準關鍵詞覆蓋，俘獲本地精準數據及需求

6.促銷設計：由于在公司銷售比例中，批發所在比例x大，且利潤也在此，因此為了促成銷售，必要的促銷是不可或缺的。針對保溫杯的特性，公司可以針對批量訂購的客戶的多層促銷策略，達到一定訂單量的加贈印有客戶信息的禮品，或者是買批發一定的保溫杯，贈送一定數量的保溫壺等等。

7.業務邏輯清晰 ：

初期著重依托線上資源做品牌建設，形成一定品牌知名度及市場占有率，特點是不庫存，先少量打樣，再批量訂購，單品為主；中期招募分銷商，鞏固品牌，少量壓貨，縱向拓展同類不同款產品，渠道多樣，引流有保證，輸出品牌價值，提供物流支持；后期加大并穩固現有渠道，產品線更加豐富化，逐漸建立國內品牌，實現品牌效益的確立，逐漸降低對于禮品、貼牌生產業務的依賴。

四、費用規劃

開啟國內市場的渠道建設和業務發展的費用總計為XXXX萬元，其中具體的費用支出包含了以下幾個方面：

前期需要進行樣品的單獨設計和加工，需要費用XXX元

為了確保貼牌和禮品業務的穩定發展，需要劃撥一定的生產設備用來進行生產，對于產能造成一定的影響，估值為XXX元

貼牌和禮品業務由于產品和業務的特殊性，不能與公司主營產品一起進行倉儲管理，需要單獨開設倉儲，預計需要費用XXX元。

資金預算管理制度

（一）概念

預算管理就是利用預算對公司內部各部門、各單位的各種財務及非財務資源進行分配、考核、控制，以便有效地組織和協調公司的生產經營活動，完成公司既定的經營目標。公司財務預算是在預測和決策的基礎上，圍繞公司戰略目標，對預算內公司資金取得和投放、各項收入和支出、公司經營成果及其分配等資金運動所作的具體安排。

（二）編制范圍

公司及實際控制子公司、下屬部門所有的收入、支出都必須納入預算控制。

（三）編制原則

1、量入為出、綜合平衡；

2、全面預算、過程控制；

3、機構明確，多實施；

4、注重效益，防范風險。

（四）預算編制依據

1、XXX法律法規、財務政策和有關規定；

2、會計準則的規定和要求；

3、公司經營發展戰略和整體目標；

4、公司生產經營計劃，投融資制度。

（五）編制內容

公司實行全面預算管理，將預算具體劃分為經營預算、投資預算、財務預算三大類。經營預算、投資預算都必須以貨幣的形式反映在財務預算內。

1、經營預算，是對企業日常發生的各項基本經營活動做出的預算。具體包括銷售預算、生產成本預算、采購預算、人工預算、制造費用預算、單位成本預算、銷售費用預算、管理費用預算等。

2、投資預算，是在資本性支出可行性研究的基礎上編制預算，具體反映投資時間、投資金額、資金來源、投資收益和收益期限等。

3、財務預算，是反映預算其內有關公司的現金收支、經營成果和財務狀況的預算。具體包括現金表預算、利潤表預算、資產負債表預算。

（六）管理制度詳情

1.公司實行全面預算管理制度，預算編制范圍包括企業所有收、支項目。企業各部門主管根據實際情況編制年度預算、季度預算和月度預算。各部門應在每月25日之前向企業財務部上報次月的月度預算；每個季度末20日之前上報次季度的季度預算；每年12月10日之前根據公司的年度計劃上報次年的年度預算。

2.企業財務部對各部門上報的季度、月度預算進行審核，重點審核是否對年度預算進行了合理的分解，并將預算總額控制在合理的范圍內，審核預算表內所有項目是否有據可依。財務部應每月28日前匯總、編制次月公司總的資金預算表，按月配合修訂，并于次月10日前，編制上月份資金比較表。

3.所屬各部門的常規費用預算及專項費用預算由各個部門按以往月平均數編制；企業人工費用及相關費用、勞務費用由公司人力資源部編制；企業車輛使用費及修理費、財產保險費、租賃費、折舊費、印刷費、企業會議費、董事會費、通信費和辦公費由公司行政部負責編制。

4.預算表內所有項目必須有據可依，根據費用類別分別按照實際情況進行填寫。各項預算填寫標準如下：

1）部門常規費用類：各部門按照月平均預測后填寫。

2）非常規項目類：凡屬于部門非常規項目的費用預算，均需提供詳細的預算明細及費用計劃及總經理批準的相關文件和費用申請。

3）已簽合同類：必須填寫合同付款條件、合同總金額、已付金額、合同完成情況簡述。

4）合同正在談判類：總經理批準同意過的未簽訂合同類，必須填寫預估合同總金額、預計支付金額。

5）尚未進行商務談判類：不計入當期預算。

6）其他無合同類：經總經理批核后的此類費用必須填寫備注說明。

7）x收費類：必須填寫相關收費文件名稱，將收費文件同時作為附件上報至財務部。

4.公司各部門所有固定資產購置類預算在上報前，需填寫《物品申購單》，上報各相關領導，各部門根據各相關領導簽批。經總經理審批通過的計入當期預算。

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